I am developing a system where customers will send their payment tickets to their users. Each client has its own bank / agency. I will use the PHP Ticket and try to change it to become registered. But I am in doubt. How does .ret files work? They are the return, that is, the information the customer paid for, right? For example: yii2-boleto-consignment-return has a directory called files, where among many, it has the file cef.ret.:
02RETORNO0000000000000000011119999990000000000000000000000000000000000000000104000000000000000201016000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000140000000000000010000000000000000000000000000000000002201016 10000000000000000000019101600000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
9000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003
I tried this example, but it did not work:
<?php
$arquivo = "ret/cef.ret";
$lendo = fopen($arquivo,"r");
if (!$lendo){
echo "Erro ao abrir a URL.";
exit;
}
$i = 0;
while (!feof($lendo)){
$i++;
$linha = fgets($lendo,9999);
$t_u_segmento = substr($linha,13,1);//Segmento T ou U
$t_tipo_reg = substr($linha,7,1);//Tipo de Registro
if($t_u_segmento == 'T'){
$t_cod_banco = substr($linha,0,3);//Código do banco na compensação
$t_lote = substr($linha,3,4);//Lote de serviço - Número seqüencial para identificar um lote de serviço.
$t_n_sequencial = substr($linha,8,5);//Nº Sequencial do registro no lote
$t_cod_seg = substr($linha,15,2);//Cód. Segmento do registro detalhe
$t_cod_conv_banco = substr($linha,23,6);//Código do convênio no banco - Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente. Deve ser preenchido com o código do Cedente (6 posições).
$t_n_banco_sac = substr($linha,32,3);//Numero do banco de sacados
$t_mod_nosso_n = substr($linha,39,2);//Modalidade nosso número
$t_id_titulo_banco = substr($linha,41,15);//Identificação do titulo no banco - Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título.
$t_cod_carteira = substr($linha,57,1);//Código da carteira - Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos. 1=Cobrança Simples, 3=Cobrança Caucionada, 4=Cobrança Descontada
$t_num_doc_cob = substr($linha,58,11);//Número do documento de cobrança - Número utilizado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança.
$t_dt_vencimento = substr($linha,73,8);//Data de vencimento do titulo - Data de vencimento do título de cobrança.
$t_v_nominal = substr($linha,81,13);//Valor nominal do titulo - Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais.
$t_cod_banco2 = substr($linha,96,3);//Código do banco
$t_cod_ag_receb = substr($linha,99,5);//Codigo da agencia cobr/receb - Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título.
$t_dv_ag_receb = substr($linha,104,1);//Dígito verificador da agencia cobr/receb
$t_id_titulo_empresa = substr($linha,105,25);//identificação do título na empresa - Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título. Informar o Número do Documento - Seu Número.
$t_cod_moeda = substr($linha,130,2);//Código da moeda
$t_tip_inscricao = substr($linha,132,1);//Tipo de inscrição - Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental: 0=Não informado, 1=CPF, 2=CGC / CNPJ, 9=Outros.
$t_num_inscricao = substr($linha,133,15);//Número de inscrição - Número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF).
$t_nome = substr($linha,148,40);//Nome - Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Cedente original do título de cobrança.
$t_v_tarifa_custas = substr($linha,198,13);//Valor da tarifa/custas
$t_id_rejeicoes = substr($linha,213,10);//Identificação para rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas
}
if($t_u_segmento == 'U'){
$t_id_titulo_banco;
$u_cod_banco = substr($linha,0,3);//Código do banco na compensação
$u_lote = substr($linha,3,4);//Lote de serviço - Número seqüencial para identificar um lote de serviço.
$u_tipo_reg = substr($linha,7,1);//Tipo de Registro - Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro: 0=Header de Arquivo, 1=Header de Lote, 3=Detalhe, 5=Trailer de Lote, 9=Trailer de Arquivo.
$u_n_sequencial = substr($linha,8,5);//Nº Sequencial do registro no lote
$u_cod_seg = substr($linha,15,2);//Cód. Segmento do registro detalhe
$u_juros_multa = substr($linha,17,15);//Jurus / Multa / Encargos - Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.
$u_desconto = substr($linha,32,15);//Valor do desconto concedido - Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.
$u_abatimento = substr($linha,47,15);//Valor do abat. concedido/cancel. - Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.
$u_iof = substr($linha,62,15);//Valor do IOF recolhido - Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.
$u_v_pago = substr($linha,77,15);//Valor pago pelo sacado - Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.
$u_v_liquido = substr($linha,92,15);//Valor liquido a ser creditado - Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.
$u_v_despesas = substr($linha,107,15);//Valor de outras despesas - Valor de despesas referente a Custas Cartorárias, se houver.
$u_v_creditos = substr($linha,122,15);//Valor de outros creditos - Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.
$u_dt_ocorencia = substr(substr($linha,137,8),4,4).'-'.substr(substr($linha,137,8),2,2).'-'.substr(substr($linha,137,8),0,2);//Data da ocorrência - Data do evento que afeta o estado do título de cobrança.
$u_dt_efetivacao = substr($linha,145,8);//Data da efetivação do credito - Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança.
$u_dt_debito = substr($linha,157,8);//Data do débito da tarifa
$u_cod_sacado = substr($linha,167,15);//Código do sacado no banco
$u_cod_banco_comp = substr($linha,210,3);//Cód. Banco Correspondente compens - Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título.
$u_nn_banco = substr($linha,213,20);//Nosso Nº banco correspondente - Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).
$u_juros_multa = substr($u_juros_multa,0,13).'.'.substr($u_juros_multa,13,2);
$u_desconto = substr($u_desconto,0,13).'.'.substr($u_desconto,13,2);
$u_abatimento = substr($u_abatimento,0,13).'.'.substr($u_abatimento,13,2);
$u_iof = substr($u_iof,0,13).'.'.substr($u_iof,13,2);
$u_v_pago = substr($u_v_pago,0,13).'.'.substr($u_v_pago,13,2);
$u_v_liquido = substr($u_v_liquido,0,13).'.'.substr($u_v_liquido,13,2);
$u_v_despesas = substr($u_v_despesas,0,13).'.'.substr($u_v_despesas,13,2);
$u_v_creditos = substr($u_v_creditos,0,13).'.'.substr($u_v_creditos,13,2);
$data_agora = date('Y-m-d');
$hora_agora = date('H:i:s');
//$insert = "UPDATE financeiro SET valor_pago_fn='$u_v_pago', pagamento_fn='$u_dt_ocorencia', status_fn='Pago', financ_data_fn='$data_agora', financ_hora_fn='$hora_agora', retorno_fn='$nome' WHERE id_fn='$t_id_titulo_banco'";
//$query = mysql_query($insert);
}
}
fclose($lendo);
?>
I wonder if this .ret file is standard for all CEF banks and if so, how to apply it on my system? Does it vary from account / agency to account / agency? Do I have to make a change in the shipping slip or will I have to create a new file to identify some numbering linked to a bank api and change the database as it does in PagSeguro for ex?
I downloaded These files , but from what I saw, the documentation link does not exist and I can not quite understand how it works .
I only kindly ask you not to refuse or to look like a duplicate, as I have seen in several posts not only here but also in other forums that many of the solutions have not been 100% solved and I believe that if we open a debate for this, it will help many colleagues who need this solution.